Contrato federal · Empenho 2024NE000634 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS - DEMANDA DITRA - PE 016/2023
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou UNIR PECAS DIESEL LTDA (CNPJ 11.383.895/0001-07) para: aquisição de peças automotivas - demanda ditra - pe 016/2023. Valor global contratado: R$ 8.582,25. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- UNIR PECAS DIESEL LTDACNPJ 11.383.895/0001-07
- Processooficial
- 23072.244978/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.582,25
- Valor globaloficial
- R$ 8.582,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 43 | R$ 93,55 | R$ 4.022,58 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 5 | R$ 93,55 | R$ 467,74 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 43 | R$ 95,16 | R$ 4.091,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.582,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.461,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.120,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000634 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.582,25 · a liquidar R$ 2.461,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.120,37
Faturas
- 27938 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.438,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000634 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000634 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.244978/2023-38
valor global após o termo: R$ 8.582,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599040
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.