Contrato federal · Empenho 2024NE000633 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS - DEMANDA DITRA - PE 016/2023
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (CNPJ 29.661.104/0001-29) para: aquisição de peças automotivas - demanda ditra - pe 016/2023. Valor global contratado: R$ 15.275,81. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDACNPJ 29.661.104/0001-29
- Processooficial
- 23072.244980/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.275,81
- Valor globaloficial
- R$ 15.275,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 55 | R$ 230,32 | R$ 12.667,74 |
| ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 11 | R$ 237,10 | R$ 2.608,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.275,81
- A liquidarcalculado
- R$ 701,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.574,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000633 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.275,81 · a liquidar R$ 701,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.574,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000633 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.244980/2023-15
valor global após o termo: R$ 15.275,81 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599041
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.