Contrato federal · Empenho 2024NE000693 · Comprasnet Contratos
CÂMERA E HD TIPO 1. SOLICITANTE: ÉLCIO/DEMAI 31 3409-4826
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou R3S TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 14.491.768/0001-10) para: câmera e hd tipo 1. solicitante: élcio/demai 31 3409-4826. Valor global contratado: R$ 5.642,00. Vigência de 08/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- R3S TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 14.491.768/0001-10
- Processooficial
- 23072.234980/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.642,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.642,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 2 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 3.5 POL, MODELO SAS, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 7.200 RPM, TIPO RÍGIDO | 3 | R$ 358,00 | R$ 1.074,00 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TILT:- 15 A 90°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE… | 2 | R$ 2.284,00 | R$ 4.568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.642,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.642,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000693 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.642,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.642,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000693 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.234980/2024-80
valor global após o termo: R$ 5.642,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599047
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.