Contrato federal · Empenho 2024NE000934 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. SOLICITANTE: RAFAEL SANCHES PACHECO/DIVISÃO DE ÁREAS VERDES/PRA/UFMG
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou JOSE SOARES PEREIRA - CPF: 448.489.006-20 (CNPJ 04.831.112/0001-45) para: serviço de manutenção preventiva. solicitante: rafael sanches pacheco/divisão de áreas verdes/pra/ufmg. Valor global contratado: R$ 1.760,00. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JOSE SOARES PEREIRA - CPF: 448.489.006-20CNPJ 04.831.112/0001-45
- Processooficial
- 23072.250638/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA AGRÍCOLA MOTORIZADAServiço de manutenção preventiva e corretiva em motopodadeiras marca Stihl HT7 5 | 5 | R$ 44,00 | R$ 220,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA AGRÍCOLA MOTORIZADAServiço de manutenção preventiva e corretiva em motosserras marca Stihl | 5 | R$ 44,00 | R$ 220,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA AGRÍCOLA MOTORIZADAServiço de manutenção preventiva e corretiva em roçadeiras marca Nakashi | 5 | R$ 44,00 | R$ 220,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA AGRÍCOLA MOTORIZADAServiço de manutenção preventiva e corretiva em roçadeiras marca Stihl | 25 | R$ 44,00 | R$ 1.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000934 · 18/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000934 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000934 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250638/2023-46
valor global após o termo: R$ 1.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599068
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.