Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA Nº 90019/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS E LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO CCBS
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: dispensa eletronica nº 90019/2025 - aquisição de materiais químicos e laboratoriais para atendimento a demandas do ccbs. Valor global contratado: R$ 356,40. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 23102.000402/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 356,40
- Valor globaloficial
- R$ 356,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇAPINÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO TOTAL 160 MM, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO COM ISOLAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMGUIA E PONTA CURVA SERRILHADA 45° | 20 | R$ 17,82 | R$ 356,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 356,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 356,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 356,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 356,40
Faturas
- 2312 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 356,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000402/2025-28
valor global após o termo: R$ 356,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599090
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.