Contrato federal · Empenho 2025NE400272 · Comprasnet Contratos
LABORATÓRIO
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: laboratório. Valor global contratado: R$ 1.528,50. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23103.024255/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.528,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.528,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 8 ML, MATERIAL VIDRO | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 7 ML, MATERIAL VIDRO | 10 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 6 ML, MATERIAL VIDRO | 10 | R$ 38,00 | R$ 380,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 2 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 10 | R$ 6,98 | R$ 69,80 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 10 | R$ 6,77 | R$ 67,70 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 1 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 20 | R$ 6,55 | R$ 131,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.528,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.528,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400272 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.528,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.528,50
Faturas
- 100001501 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.528,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400272 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.024255/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.528,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599219
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.