Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTI…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MARANHÃO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou L F SOARES MOVEIS PLANEJADOS (CNPJ 32.195.495/0001-48) para: o presente contrato tem por objeto a execução, pela contratada, para prestação de serviço de confecção, montagem e instalação de móveis planejados, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referê…. Valor global contratado: R$ 56.385,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MARANHÃO 250022
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- L F SOARES MOVEIS PLANEJADOSCNPJ 32.195.495/0001-48
- Processooficial
- 25014.000370/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 56.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.385,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓVEL MULTIUSOALTURA: 2100, APLICAÇÃO: SUPORTE PARA TELEVISÃO E ASSEMELHADOS, LARGURA: 850, MATERIAL: AÇO, PROFUNDIDADE: 600, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TIPO TAMPO: GIRATÓR… | 1 | R$ 56.385,00 | R$ 56.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.385,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 17/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.385,00
Faturas
- 30 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.385,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599240
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.