Contrato federal · Empenho 2025NE000307 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SEMENTES) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 1528/2025-CCA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 11/2025. PREGÃO 90080/2025. DEMANDA CCA. PROC…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA (CNPJ 55.890.970/0001-00) para: despesa com aquisição de material (sementes) conforme despacho da proplan ref requisição nr 1528/2025-cca. resumo para empenho srp nr 11/2025. pregão 90080/2025. demanda cca. proc 14662/2024-64.. Valor global contratado: R$ 179,19. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- INTEGRA AGRO COMERCIO LTDACNPJ 55.890.970/0001-00
- Processooficial
- 23091.014662/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,19
- Valor globaloficial
- R$ 179,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO VARIEDADE TODO ANO, ESPÉCIE CEBOLA FOLHA | 3 | R$ 59,73 | R$ 179,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000307 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,19
Faturas
- 41 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000307 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.014662/2024-64
valor global após o termo: R$ 179,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599268
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.