Contrato federal · Empenho 2025NE000330 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 1615/2025-CCBS. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 12/2025. PREGÃO 90082/2025. DEMANDA CCBS. PRO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA (CNPJ 05.586.495/0001-04) para: despesa com aquisição de material hospitalar conforme despacho da proplan ref requisição nr 1615/2025-ccbs. resumo para empenho srp nr 12/2025. pregão 90082/2025. demanda ccbs. proc 20967/2023-67.. Valor global contratado: R$ 1.104,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDACNPJ 05.586.495/0001-04
- Processooficial
- 23091.020967/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.104,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.104,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR DE INSTRUMENTALMARCADOR DE INSTRUMENTAL, TIPO ESTOJO C/ LÂMINA DE CORTE, TAMANHO CERCA DE 6 MM, FORMATO FITA ADESIVA, MATERIA PRIMA ISENTO DE LÁTEX, CARACTERÍSTICAS COM COR, ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL | 5 | R$ 149,00 | R$ 745,00 |
| VENTOSA USO MÉDICOVENTOSA USO MÉDICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO 4,5 A 2,3MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APLICADOR, JOGO C/ CERCA DE 20 UNIDADES | 1 | R$ 359,00 | R$ 359,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.104,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.104,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000330 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.104,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.104,00
Faturas
- 4460 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.104,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000330 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.020967/2023-67
valor global após o termo: R$ 1.104,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599277
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.