Contrato federal · Contrato 00145/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ROTINA DO ATENDIMENTO E SALVAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO COMANDO DA AERONÁUTICA (SISAU), NOS TERMOS DA TABEL…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E MATERIAIS PARA SAUDE (CNPJ 08.299.803/0001-09) para: aquisição de ambulâncias para utilização nas atividades relacionadas à rotina do atendimento e salvamento do sistema de saúde do comando da aeronáutica (sisau), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigência…. Valor global contratado: R$ 2.920.000,00. Vigência de 27/08/2025 a 20/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E MATERIAIS PARA SAUDECNPJ 08.299.803/0001-09
- Processooficial
- 67106.001780/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90101/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.920.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.920.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Publicaçãooficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 20/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMBULÂNCIA | 1 | R$ 1.760.000,00 | R$ 1.760.000,00 |
| AMBULÂNCIA | 2 | R$ 580.000,00 | R$ 1.160.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.680.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.680.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005792 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 450.000,00 · a liquidar R$ 450.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005788 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.760.000,00 · a liquidar R$ 1.760.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005789 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 260.000,00 · a liquidar R$ 260.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009790 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.760.000,00 · a liquidar R$ 1.760.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005795 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 450.000,00 · a liquidar R$ 450.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00145/2025 · Não informada
Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/04/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 04/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO CONTRATO POR MAIS 47 DIAS
valor global após o termo: R$ 2.920.000,00 · vigência até 20/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599319
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.