Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
FERRAMENTAS.
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: ferramentas.. Valor global contratado: R$ 631,28. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 08128.000377/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 631,28
- Valor globaloficial
- R$ 631,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOICEMATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA., COMPRIMENTO LÂMINA: 37,1, COMPRIMENTO CABO: 1,10, MATERIAL CABO: MADEIRA | 2 | R$ 46,20 | R$ 92,40 |
| MARTELOMATERIAL: AÇO FORJADO, MATERIAL CABO: MADEIRA MARFIM, TIPO: UNHA, TAMANHO: 25, ACABAMENTO CORPO: POLIDO | 2 | R$ 33,00 | R$ 66,00 |
| FACÃOMATERIAL LÂMINA: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO: 20, TIPO: PARA MATO | 3 | R$ 42,80 | R$ 128,40 |
| MACHADOMATERIAL: AÇO CARBONO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA TRATAMENTO TÉRMICO, RESISTENTE, COM CABO, MATERIAL CABO: MADEIRA, TAMANHO LÂMINA: 120, COR: PRETO | 2 | R$ 42,80 | R$ 85,60 |
| ENXADAMATERIAL: AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO: AÇO CARBONO, LARGURA: 20, ALTURA: 18, PESO: 0,810, TIPO: ESTAMPADO(ACHATADO), MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P… | 3 | R$ 42,80 | R$ 128,40 |
| PREGO COM CABEÇAMATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, BITOLA: 17 X 27 | 4 | R$ 32,62 | R$ 130,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 545,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 545,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 545,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 545,68
Faturas
- 655 (8843109) · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 545,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000377/2025-09
valor global após o termo: R$ 631,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599375
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.