Contrato federal · Contrato 00032/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TUBO DE RAIO-X PARA EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MODELO BRIGHTSPEED 16 LITE, DA MARCA GE HEALTHCARE , PARA O SETOR DE RADIOLOGIA, DO INSTITUTO NACIONAL D…
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE (CNPJ 00.029.372/0010-31) para: aquisição de tubo de raio-x para equipamento de tomografia computadorizada, modelo brightspeed 16 lite, da marca ge healthcare , para o setor de radiologia, do instituto nacional de saúde da mulher, da criança e do adole…. Valor global contratado: R$ 215.703,79. Vigência de 21/07/2025 a 18/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARECNPJ 00.029.372/0010-31
- Processooficial
- 25384.001368/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00181/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 215.703,79
- Valor globaloficial
- R$ 215.703,79
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 18/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / COMPONENTES TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADOTIPO: TUBO DE RAIO X, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO: COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA | 1 | R$ 215.703,79 | R$ 215.703,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 215.703,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 215.703,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000906 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 215.703,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215.703,79
Faturas
- 162484 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 215.703,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599379
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.