Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90022/2025, AUTORIZAÇÃO 31817879, PROCESSO 08117.000183/2025-24.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou AEGIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 23.350.687/0001-90) para: emissão de empenho visando a aquisição de lanternas, dispensa de licitação nº 90022/2025, autorização 31817879, processo 08117.000183/2025-24.. Valor global contratado: R$ 11.784,00. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- AEGIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDACNPJ 23.350.687/0001-90
- Processooficial
- 08117.000183/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.784,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.784,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO TÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRESISTENTE A RESPINGOS DE ÁGUA, CHUVA E BARRO, APLICAÇÃO POLICIAL, TIPOLÂMPADA CREE LED Q5, ACESSÓRIOS CARREGADOR BIVOLT | 12 | R$ 618,00 | R$ 7.416,00 |
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO TÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRESISTENTE A RESPINGOS DE ÁGUA, CHUVA E BARRO, APLICAÇÃO POLICIAL, TIPOLÂMPADA CREE LED Q5, ACESSÓRIOS CARREGADOR BIVOLT | 12 | R$ 364,00 | R$ 4.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.784,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.784,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.784,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.784,00
Faturas
- 1525 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.784,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000183/2025-24
valor global após o termo: R$ 11.784,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599408
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.