Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA 3D - SI 17 - IN 90003/2025 - DFD Nº 358/2025 - (DVENG FE), DE 30 ABR 25 - SIORG 319908
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SETHI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 04.659.127/0001-78) para: aquisição de cartucho de tinta para impressora 3d - si 17 - in 90003/2025 - dfd nº 358/2025 - (dveng fe), de 30 abr 25 - siorg 319908. Valor global contratado: R$ 1.096,68. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- SETHI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 04.659.127/0001-78
- Processooficial
- 65509.002070/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.096,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.096,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO CARTUCHO RESÍDUO, APLICAÇÃOIMPRESSORA SAMSUNG CLP-680/ CLX-6260, REFERÊNCIA 2 CLT-W506 | 3 | R$ 268,96 | R$ 806,88 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO PLACA FONTE, APLICAÇÃOIMPRESSORA HP LASERJET 3050 | 3 | R$ 96,60 | R$ 289,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.096,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.096,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.096,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.096,68
Faturas
- 16764 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.096,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002070/2025-93
valor global após o termo: R$ 1.096,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599475
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.