Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
COMPRAS
CAMPUS FORTALEZA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: compras. Valor global contratado: R$ 1.129,40. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FORTALEZA/IFCE 158313
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23256.009091/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.129,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.129,40
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CURVA ,CORPO EM ABS ESPESSURA MÉDIA, COMPRIMENTO 44 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISCINA | 6 | R$ 33,88 | R$ 203,28 |
| PENEIRAPENEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISCINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 48 CM DE ALTURA, 30 CM DE LARGURA | 2 | R$ 37,44 | R$ 74,88 |
| MANGUEIRA ASPIRAÇÃOMANGUEIRA ASPIRAÇÃO, MATERIAL 32% COPOLÍMERO DE ETILENO E ACETATO DE VINILA, 33 %, TIPO ESPIRALADA, USO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA A ESQUERDA 38MM, FLUTUANTE, TEMPERATURA EX- | 50 | R$ 10,88 | R$ 544,00 |
| CABO TELESCÓPICOCABO TELESCÓPICO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 4 ATÉ 8 M, TIPO CABO REGULÁVEL, USO ESCOVA DE AÇO, RODO ASPIRADOR, PENEIRA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISCINA | 2 | R$ 153,62 | R$ 307,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.129,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.129,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.129,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.129,40
Faturas
- 2820 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.129,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.009091/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.129,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599505
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.