Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA UTILIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NOS EVENTOS DO CAMPUS. SEI 23064.052182/2024-31
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA (CNPJ 20.376.556/0001-94) para: solicitação de materiais gráficos para utilização da assessoria de comunicação nos eventos do campus. sei 23064.052182/2024-31. Valor global contratado: R$ 20.280,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDACNPJ 20.376.556/0001-94
- Processooficial
- 23064.052182/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL LONA DE NYLON KODRAMAX II, CAPACIDADE 48 L, COR VERDE OLIVA, APLICAÇÃO RESGATE, ALTURA 60 CM, LARGURA 34 CM, PROFUNDIDADE 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAÇÃO DE METAL INTERNAS,… | 3.000 | R$ 6,76 | R$ 20.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 17/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 20.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.280,00
Faturas
- 2.078 · emitida 28/08/2025 · PagoR$ 20.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052182/2024-31
valor global após o termo: R$ 20.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599513
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.