Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, CEP: 95.910-016, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS. - PREGÃO 90001/2024 - UASG 158126, AREA REQ: DEAP LAJEADO - CONFORME PROCESSO 23…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA (CNPJ 34.382.012/0001-40) para: preço cif - 30 dias - local: rua joão goulart nº 2150, cep: 95.910-016, bairro olarias, lajeado/rs. - pregão 90001/2024 - uasg 158126, area req: deap lajeado - conforme processo 23704.000698.2024-17.. Valor global contratado: R$ 744,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- MULTYGRAFHIC EDITORA LTDACNPJ 34.382.012/0001-40
- Processooficial
- 23704.000698.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 744,00
- Valor globaloficial
- R$ 744,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS | 3 | R$ 248,00 | R$ 744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 744,00
- A liquidarcalculado
- R$ 744,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 744,00 · a liquidar R$ 744,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3014 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 744,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000698.2024-17
valor global após o termo: R$ 744,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599528
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.