Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO ( VASSOURA E ÁCIDO MURIÁTICO).
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 19.095.357 ADRIANO DA SILVA DIAS (CNPJ 19.095.357/0001-29) para: valor empenahdo para pagamento de despesas com aquisição de de material de consumo ( vassoura e ácido muriático).. Valor global contratado: R$ 749,90. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 19.095.357 ADRIANO DA SILVA DIASCNPJ 19.095.357/0001-29
- Processooficial
- 50614.000204/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 749,90
- Valor globaloficial
- R$ 749,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO CLORÍDRICOÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À LEVEMENTEAMARELADO, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMODE 32%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO… | 10 | R$ 36,99 | R$ 369,90 |
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPAPLÁSTICO, COMPRIMENTO CERDAS 11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABOROSQUEADO, TIPO DOMÉSTICA, TIPO CABO COMPRIDO, LARGURA CEPA… | 40 | R$ 9,50 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 749,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 749,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 749,90
Faturas
- 72 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 749,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000204/2025-67
valor global após o termo: R$ 749,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599559
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.