Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS, FORRAGENS, ALIMENTOS E RAÇÃO PARA ANIMAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou AGUIAR COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 51.961.091/0001-62) para: aquisição de fertilizantes, sementes e mudas de plantas, forragens, alimentos e ração para animais. Valor global contratado: R$ 104.775,00. Vigência de 21/07/2025 a 21/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AGUIAR COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 51.961.091/0001-62
- Processooficial
- 23129.008372/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 104.775,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Publicaçãooficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 21/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR MARANDU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VALOR CULTURAL MÍNIMO 70%, ESPÉCIE 1 BRACHIARIA BRIZANTHA | 165 | R$ 635,00 | R$ 104.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.905,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.445,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000473 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.905,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.905,00
- 2025NE000475 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.540,00
- 2026NE000549 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.905,00 · a liquidar R$ 1.905,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 137 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.540,00
- 138 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599572
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.