Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (HEXAMINA) PARA PRODUÇÃO DE RDX - SI 11 - DL 90102/2025 - DFD Nº 438/2025 - (SECP FE), DE 30 MAIO 25 - SIORG 319902
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GREENTEX QUIMICA LTDA (CNPJ 04.973.218/0001-83) para: aquisição de material químico (hexamina) para produção de rdx - si 11 - dl 90102/2025 - dfd nº 438/2025 - (secp fe), de 30 maio 25 - siorg 319902. Valor global contratado: R$ 305.000,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- GREENTEX QUIMICA LTDACNPJ 04.973.218/0001-83
- Processooficial
- 65509.002463/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 305.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 305.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Publicaçãooficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEXAMETILENOTETRAMINAHEXAMETILENOTETRAMINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H12N4, PESO MOLECULAR 140,19 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICAADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMI… | 10.000 | R$ 30,50 | R$ 305.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 305.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 305.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 305.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 305.000,00
Faturas
- 36437 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 305.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002463/2025-05
valor global após o termo: R$ 305.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599748
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.