Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
08770.000130/2025-08 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COBRIR DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO TERRITORIAL DA TI ALTO RIO GUAMÁ (8587544).
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 3S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 45.299.113/0001-78) para: 08770.000130/2025-08 aquisição de gêneros alimentícios para cobrir despesas com ações de proteção territorial da ti alto rio guamá (8587544).. Valor global contratado: R$ 5.683,42. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- 3S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACNPJ 45.299.113/0001-78
- Processooficial
- 08770.000130/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.683,42
- Valor globaloficial
- R$ 5.683,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Publicaçãooficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM VIDRO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 478 | R$ 11,89 | R$ 5.683,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.683,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.683,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.683,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.683,42
Faturas
- 253 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.683,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000130/2025-08
valor global após o termo: R$ 5.683,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599786
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.