Contrato federal · Empenho 2025NE000522 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SETORES ACADEMICOS E ADMINISTRATIVOS DA UNIVASF, PROC. SIPAC: 23402.018666/2025-53.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: empenho referente à aquisição de material de consumo, para atender às demandas dos setores academicos e administrativos da univasf, proc. sipac: 23402.018666/2025-53.. Valor global contratado: R$ 1.269,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23402.018666/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.269,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.269,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 80 MM, LARGURA 120 MM, TIPO IMPRESSÃO PERSONALIZADA, ESPESSURA 75 MICRA, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CRACHÁS | 270 | R$ 4,70 | R$ 1.269,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.165,60
- A liquidarcalculado
- R$ 418,30
- Liquidadocalculado
- R$ 18,70
- Pagocalculado
- R$ 728,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000522 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.165,60 · a liquidar R$ 418,30 · liquidado R$ 18,70 · pago R$ 728,60
Faturas
- 13372 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 361,90
- 13.057 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75,20
- 12635 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28,20
- 12619 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 244,40
- 12519 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 366,60
- 12047 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32,90
- 11692 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000522 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.018666/2025-53
valor global após o termo: R$ 1.269,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599812
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.