Contrato federal · Empenho 2025NE000588 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS/CRDMAT.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA (CNPJ 08.543.707/0001-56) para: empenho para aquisição de material de consumo, para atender às demandas da coordenação de recebimento e distribuição de materiais/crdmat.. Valor global contratado: R$ 6.552,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDACNPJ 08.543.707/0001-56
- Processooficial
- 23402.009760/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO | 200 | R$ 12,60 | R$ 2.520,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO | 320 | R$ 12,60 | R$ 4.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.552,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000588 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.552,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.552,00
Faturas
- 3240 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000588 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.009760/2025-11
valor global após o termo: R$ 6.552,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599852
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.