Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21751 - PROCESSO Nº 23712.000754/2025-03- AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA A ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO, CONFORME PROGRAMA PNAE. COB-SA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FIORELLA HORTIFRUTI LTDA (CNPJ 48.358.826/0001-53) para: solicitação nº 21751 - processo nº 23712.000754/2025-03- aquisição de alimentos para entrega a alunos dos cursos técnicos do ifmg campus ouro branco, conforme programa pnae. cob-sae. Valor global contratado: R$ 4.384,80. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FIORELLA HORTIFRUTI LTDACNPJ 48.358.826/0001-53
- Processooficial
- 23712.000754/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.384,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.384,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAÇÃ FUJIFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 432 | R$ 10,15 | R$ 4.384,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 26/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 561 · emitida 19/07/2025 · PendenteR$ 819,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000754/2025-03
valor global após o termo: R$ 4.384,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599871
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 11:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.