Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21582 - PROCESSO Nº 23712.000896/2025-62- DI 166/2025 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFMG CAMPUS OURO BRANCO. COB-SAL…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou THAIS BATISTA SANTANA PINHEIRO 10544257600 (CNPJ 14.101.776/0001-02) para: solicitação nº 21582 - processo nº 23712.000896/2025-62- di 166/2025 uasg: 158122- aquisição de gêneros alimentícios para a comunidade acadêmica do ifmg campus ouro branco. cob-salp. Valor global contratado: R$ 12.142,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- THAIS BATISTA SANTANA PINHEIRO 10544257600CNPJ 14.101.776/0001-02
- Processooficial
- 23712.000896/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00166/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.142,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.142,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARprazo validade mínimo: 12 meses, tipo: cristal | 100 | R$ 19,75 | R$ 1.975,00 |
| CAFÉapresentação: torrado moído, empacotamento: vácuo, intensidade: média, prazo validade mínimo: 06 meses, tipo: superior | 300 | R$ 33,89 | R$ 10.167,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.142,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.981,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.160,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.142,00 · a liquidar R$ 3.981,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.160,50
Faturas
- 5872 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.080,25
- 5764 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.080,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000896/2025-62
valor global após o termo: R$ 12.142,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599872
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.