Contrato federal · Contrato 00135/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR FORNECEDOR EXCLUSIVO, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRE…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ROMI S.A. (CNPJ 56.720.428/0014-88) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada, por fornecedor exclusivo, via inexigibilidade de licitação, para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva, com substituição de p…. Valor global contratado: R$ 123.706,18. Vigência de 18/07/2025 a 18/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- ROMI S.A.CNPJ 56.720.428/0014-88
- Processooficial
- 23424.002723/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 123.706,18
- Valor globaloficial
- R$ 123.706,18
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Publicaçãooficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 18/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 1 | R$ 123.706,18 | R$ 123.706,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.706,18
- A liquidarcalculado
- R$ 81.035,18
- Liquidadocalculado
- R$ 42.671,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.482,47 · a liquidar R$ 6.811,47 · liquidado R$ 42.671,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000071 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 74.223,71 · a liquidar R$ 74.223,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54576 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.009,68
- 642273 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.625,41
- 632660 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.543,01
- 632655 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 127,99
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.