Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PROC. 3411.001499/2024-11, PROC. SEC. 23411.017736/2024-66, PROC. EXEC. 23411.018275/2024-49, CAMPUS CAMPO LARGO,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS (CNPJ 21.690.355/0001-20) para: para atender despesa com aquisição de material de copa e cozinha, proc. 3411.001499/2024-11, proc. sec. 23411.017736/2024-66, proc. exec. 23411.018275/2024-49, campus campo largo, pe 90004/2024, uasg 158009, lei 14.133/2…. Valor global contratado: R$ 88,05. Vigência de 08/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOSCNPJ 21.690.355/0001-20
- Processooficial
- 23411.001499/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88,05
- Valor globaloficial
- R$ 88,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATO PORCELANAPRATO PORCELANA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA ESPESSURA 3,5 CM, COR BRANCA, TIPO FUNDO, DIÂMETRO 24 CM | 10 | R$ 5,88 | R$ 58,80 |
| COLHER MESACOLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM | 15 | R$ 1,95 | R$ 29,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88,05
- A liquidarcalculado
- R$ 88,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88,05 · a liquidar R$ 88,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 947 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001499/2024-11
valor global após o termo: R$ 88,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 599879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.