Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER A DISPENSA - DISPENSA ELETRÔNICA 90098/2025 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA DO IFMS - CAMPUS CAMPO GRAN…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 28.523.774/0001-16) para: empenho de despesa para atender a dispensa - dispensa eletrônica 90098/2025 -aquisição de materiais consumíveis para atender os laboratórios de mecânica do ifms - campus campo grande. processo 23347.011479.2024-70. Valor global contratado: R$ 3.298,33. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 28.523.774/0001-16
- Processooficial
- 23347.011479.2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.298,33
- Valor globaloficial
- R$ 3.298,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO REFRIGERANTEÓLEO REFRIGERANTE, COMPOSIÇÃO SEMI SINTÉTICO,AGENTES EMULSIONANTES E DELUBRICI-, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO BRANCO LEITOSO, SOLUBILIDADE 100% EM ÁGUA,CORROSIVIDADE NULA, APLICAÇÃO CORTE DE METAIS EM MÁQUI… | 6 | R$ 499,73 | R$ 2.998,38 |
| ESTOPAESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADO | 5 | R$ 59,99 | R$ 299,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.298,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.298,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.298,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.298,33
Faturas
- 3858 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.298,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011479.2024-70
valor global após o termo: R$ 3.298,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600008
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.