Contrato federal · Empenho 2025NE000383 · Comprasnet Contratos
EMPENHO SUBSTITUIDO PELA NOTA DE EMPENHO 2025NE00509 PARA CONSTAR OS DADOS CORRETOS DA DESCRIÇÃO, DE: "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA. PREGÃO 90018/2025, SJRJ 1118695 *ID-274…
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS (CNPJ 18.587.458/0001-54) para: empenho substituido pela nota de empenho 2025ne00509 para constar os dados corretos da descrição, de: "aquisição de materiais de marcenaria. pregão 90018/2025, sjrj 1118695 *id-274-sgs*" para: "aquisicao de material de c…. Valor global contratado: R$ 743,40. Vigência de 16/07/2025 a 13/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOSCNPJ 18.587.458/0001-54
- Processooficial
- 00120349120254028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 743,40
- Valor globaloficial
- R$ 743,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 13/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 60 | R$ 12,39 | R$ 743,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000383 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000383 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00120349120254028001
valor global após o termo: R$ 743,40 · vigência até 13/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.