Contrato federal · Empenho 2025NE000243 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CAFÉ E AÇÚCAR PARA A REITORIA DO IFPE ATRAVÉS DA ADESÃO A ARP 06/2025, PREGÃO SRP 90002/2024 (UASG 158465) PROCESSO: 23294.014096/2024-55…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.441.900/0001-78) para: atender despesa com aquisição de biscoito, café e açúcar para a reitoria do ifpe através da adesão a arp 06/2025, pregão srp 90002/2024 (uasg 158465) processo: 23294.014096/2024-55.. Valor global contratado: R$ 9.045,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 52.441.900/0001-78
- Processooficial
- 23294.014096/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.045,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.045,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 700 | R$ 10,90 | R$ 7.630,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO | 150 | R$ 4,50 | R$ 675,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 200 | R$ 3,70 | R$ 740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.045,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.045,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000243 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.045,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.045,00
Faturas
- 1671 · emitida 20/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.045,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000243 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.014096/2024-55
valor global após o termo: R$ 9.045,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600123
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.