Contrato federal · Empenho 2024NE000705 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS DO CMULTI - CAMPUS FLORESTA - CONF PROC 23107.012590/2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024. ATA Nº 123/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 48.807.054/0001-90) para: aquisição de materiais para laboratórios dos cursos do cmulti - campus floresta - conf proc 23107.012590/2023-25 pregão eletrônico nº 90003/2024. ata nº 123/2024. Valor global contratado: R$ 754,39. Vigência de 09/09/2024 a 09/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 48.807.054/0001-90
- Processooficial
- 23107.012590/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 754,39
- Valor globaloficial
- R$ 754,39
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 09/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 4 | R$ 24,98 | R$ 99,92 |
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD | 5 | R$ 31,45 | R$ 157,25 |
| MARCADOR HIDROGRÁFICO | 10 | R$ 4,05 | R$ 40,50 |
| PILHA RECARREGAVEL | 4 | R$ 28,98 | R$ 115,92 |
| CAIXA PLÁSTICA | 1 | R$ 61,00 | R$ 61,00 |
| PINCEL ATÔMICO | 20 | R$ 6,35 | R$ 127,00 |
| LÂMINA ESTILETE | 16 | R$ 9,55 | R$ 152,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 754,39
- A liquidarcalculado
- R$ 754,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000705 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 754,39 · a liquidar R$ 754,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 876 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 754,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000705 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/09/2025
Empenho 2024NE000705 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.012590/2023-25
valor global após o termo: R$ 754,39 · vigência até 09/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600126
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.