Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024 DO PREGÃO SRP Nº 90014/2024. DOD Nº 044-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 35.981.136/0001-04) para: aquisição de insumos conforme pedido de fornecimento nº 01 da ata de registro de preços nº 93/2024 do pregão srp nº 90014/2024. dod nº 044-pe/2025. entrega em remessa única, no prazo de 60 dias do recebimento do empenho.. Valor global contratado: R$ 21.793,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 35.981.136/0001-04
- Processooficial
- 21002.000828/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.793,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.793,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO TRAÇOS EM FERTILIZANTES, COMPOSIÇÃO MULTIELEMENTOS | 1 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO TRAÇOS EM FERTILIZANTES, COMPOSIÇÃO MULTIELEMENTOS | 1 | R$ 10.843,00 | R$ 10.843,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.793,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.793,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.793,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.793,00
Faturas
- 754 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.793,00
- 723 · emitida 07/07/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 21.758,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000052 · Não informada
Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000052 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000828/2024-01
valor global após o termo: R$ 21.793,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600150
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 20/10/2026, 12:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.