Contrato federal · Empenho 2025NE000763 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ITENS DA CH 01/2025 DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO 37/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS RUS EM VITÓRIA (PROCESSO 23068.022538/2025-52).

Name: Contrato 2025NE000763 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA (CNPJ 36.376.256/0001-45) para: aquisição de itens da ch 01/2025 de acordo com a requisição 37/2025 para atender as demandas dos rus em vitória (processo 23068.022538/2025-52).. Valor global contratado: R$ 3.707,22. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial: RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARACNPJ 36.376.256/0001-45
Processooficial: 23068.065144/2024-16
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 99002/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.707,22
Valor globaloficial: R$ 3.707,22
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/07/2025
Publicaçãooficial: 21/07/2025
Vigênciaoficial: 21/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEIXE IN NATURAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE TILÁPIA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE,ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	57	R$ 49,25	R$ 2.807,25
MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	50	R$ 5,16	R$ 258,00
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	120	R$ 4,48	R$ 537,60
FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL	21	R$ 4,97	R$ 104,37

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.707,22
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.707,22

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000763 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.707,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.707,22

Faturas

166 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.807,25
149 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 899,97

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000763 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065144/2024-16
valor global após o termo: R$ 3.707,22 · vigência até 31/12/2025

FornecedorASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 600247
Lido da fonte em: 16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.