Contrato federal · Empenho 2025NE000765 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CH 01/2025 DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO 39/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS RUS EM VITÓRIA (PROCESSO 23068.022538/2025-52).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO (CNPJ 13.597.960/0001-22) para: aquisição de itens da ch 01/2025 de acordo com a requisição 39/2025 para atender as demandas dos rus em vitória (processo 23068.022538/2025-52).. Valor global contratado: R$ 5.168,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAOCNPJ 13.597.960/0001-22
- Processooficial
- 23068.065144/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.168,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.168,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Publicaçãooficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 6,33 | R$ 1.266,00 |
| MELÃOFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 7,98 | R$ 1.197,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 5,41 | R$ 2.705,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.168,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.168,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000765 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.168,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.168,00
Faturas
- 10996 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000765 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065144/2024-16
valor global após o termo: R$ 5.168,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600252
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.