Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PARA ANIMAIS, CONFORME DISPENSA N. 90005/2025 E PROCESSO 23249.007532.2025-27.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: para aquisição de material de consumo - alimentos para animais, conforme dispensa n. 90005/2025 e processo 23249.007532.2025-27.. Valor global contratado: R$ 34.060,40. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS 158456
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103000
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23249.007532.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.060,40
- Valor globaloficial
- R$ 34.060,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SILAGEMSILAGEM, TIPO GRÃOS ÚMIDOS, TIPO DE PLANTA MILHO, TIPO DE EMBALAMENTO FILMEPLÁSTICO | 960 | R$ 24,99 | R$ 23.990,40 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISUMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 190 | R$ 53,00 | R$ 10.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.060,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.060,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.060,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.060,40
Faturas
- 686 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.070,00
- 667 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.990,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.007532.2025-27
valor global após o termo: R$ 34.060,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600301
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.