Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR - PNAE / PAA.
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ASSOCIACAO DOS HORTICULTORES DE ITAPETINGA (CNPJ 02.528.340/0001-15) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios através da agricultura familiar em atendimento ao programa nacional de alimentação familiar - pnae / paa.. Valor global contratado: R$ 809,10. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA 154580
- Local da unidadeoficial
- ITAPETINGA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2916401
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS HORTICULTORES DE ITAPETINGACNPJ 02.528.340/0001-15
- Processooficial
- 23331.250737.2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 809,10
- Valor globaloficial
- R$ 809,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 62 | R$ 13,05 | R$ 809,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 809,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 809,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 03/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 809,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 809,10
Faturas
- 34.258.225 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 809,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.250737.2025-91
valor global após o termo: R$ 809,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600330
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.