Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, ITEM 1, DISPENSA ELETRÔNICA N° 90022/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (3115504…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 52.355.734/0001-97) para: quantia empenhada para aquisição de persianas, item 1, dispensa eletrônica n° 90022/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (31155042).. Valor global contratado: R$ 19.196,80. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 52.355.734/0001-97
- Processooficial
- 08019.001092/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.196,80
- Valor globaloficial
- R$ 19.196,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINAPERSIANA TIPO CORTINA, MATERIAL 75% PVC E 25% FIBRA DE TECIDO, LARGURA 1,20 M,ALTURA 2,54 M, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT, BANDÔ REVESTIDO,INCLUSO ACESSÓRIOS, TIPO VERTICAL | 32 | R$ 599,90 | R$ 19.196,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.196,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.196,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 28/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.196,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.196,80
Faturas
- 119 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.196,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.001092/2025-14
valor global após o termo: R$ 19.196,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600350
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.