Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO ATENDER AO PROCESSO: 00350.004089/2025-70, EM FAVOR DA EMPRESA TH SERVIÇOS E LOGÍSTICA, CUJO OBJETO SE TRADA DE AQUISIÇÃO DE TABLETS, CONFORME AUTORIZACAO (43505527…
SUBSECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO (MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA) contratou TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA (CNPJ 60.316.552/0001-35) para: empenho visando atender ao processo: 00350.004089/2025-70, em favor da empresa th serviços e logística, cujo objeto se trada de aquisição de tablets, conforme autorizacao (43505527).. Valor global contratado: R$ 25.999,60. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURACNPJ 49.381.076/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 580003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TH SERVICOS E LOGISTICA LTDACNPJ 60.316.552/0001-35
- Processooficial
- 00350.004089/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.999,60
- Valor globaloficial
- R$ 25.999,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO128 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR CHIPM2 PRO, CÂMERA FRONTAL SUPERIOR A 8 MPX, CÂMER… | 20 | R$ 1.299,98 | R$ 25.999,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.999,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.999,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.999,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.999,60
Faturas
- 11 · emitida 20/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.999,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00350.004089/2025-70
valor global após o termo: R$ 25.999,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600374
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.