Contrato federal · Outros 90006/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: registro de preços para a eventual aquisição centralizada de material de consumo para as unidades demandantes da anvisa. Valor global contratado: R$ 6.120,30. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 25351.902504/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.120,30
- Valor globaloficial
- R$ 6.120,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 335 | R$ 8,00 | R$ 2.680,00 |
| FAQUEIROFAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 6 UN, QUANTIDADE GARFOS 6 UN, QUANTIDADE COLHERES 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ… | 53 | R$ 39,10 | R$ 2.072,30 |
| BANDEJA METÁLICABANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 34 CM, LARGURA 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA | 36 | R$ 38,00 | R$ 1.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.690,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 94,53
- Pagocalculado
- R$ 5.595,67
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001036 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.159,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.159,30
- 2026NE000419 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 914,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 914,80
- 2026NE000690 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.616,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 94,53 · pago R$ 1.521,57
Faturas
- 8127 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.616,10
- 6734 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 914,80
- 3997 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.583,30
- 4422 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.576,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90006/2025 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
valor global após o termo: R$ 6.120,30 · vigência até 11/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.