Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CIN SVS - PROC. 23238001737/2025-28
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.815.283/0001-55) para: atender despesas iffar campus svs - cin svs - proc. 23238001737/2025-28. Valor global contratado: R$ 1.170,50. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.815.283/0001-55
- Processooficial
- 23238001737/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.170,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.170,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PRATELEIRASUPORTE PRATELEIRA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TAMANHO 20 X 25 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO E MÃO-FRANCESA | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, APLICAÇÃO PLAQUETAS METÁLICAS/ PLÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, VISCOSIDADE BAIXA, COMPOSIÇÃO À BASE DE CIANOACRILATO | 10 | R$ 24,33 | R$ 243,30 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIACETATO DE VINILA (PVA), COR BRANCA, APLICAÇÃO MADEIRAS, LAMINADOS DECORATIVOS, PLÁSTICOS, PAPEL, TIPO PASTOSA | 12 | R$ 35,60 | R$ 427,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.170,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.170,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.170,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.170,50
Faturas
- 7306 · emitida 12/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.170,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001737/2025-28
valor global após o termo: R$ 1.170,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600442
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.