Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA EM MATO GROSSO - SFA/MT.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 59.089.998/0001-95) para: aquisição de café torrado e moído do tipo único, para atender às necessidades da superintendência federal de agricultura e pecuária em mato grosso - sfa/mt.. Valor global contratado: R$ 14.120,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT 130077
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 59.089.998/0001-95
- Processooficial
- 21024.006562/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 500 | R$ 28,24 | R$ 14.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.120,00
Faturas
- 24 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21024.006562/2025-25
valor global após o termo: R$ 14.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.