Contrato federal · Empenho 2024NE000724 · Comprasnet Contratos
(2024RE000031) EMPENHO PROC LICIT 23205.012920/2024- DISP 02/2024. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº: 90213/2024. PLANO DE AÇÃO: CPF012. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇÃO DO EDITA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.115.618/0001-30) para: (2024re000031) empenho proc licit 23205.012920/2024- disp 02/2024. contratação direta nº: 90213/2024. plano de ação: cpf012. em caso de discordancia utilizar especificação do edital.. Valor global contratado: R$ 1.136,00. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.115.618/0001-30
- Processooficial
- 23205.021161/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90213/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.136,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.136,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PORTA-PAPELSUPORTE PORTA-PAPEL, MATERIAL TUBO AÇO, FORMATO EXPOSITOR DUPLO, COMPRIMENTO68 CM, APLICAÇÃO BOBINA DE PAPEL DE EMBALAGENS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTIPO DE MESA PARA BOBINAS DE 40 CM E 60 CM, ALTURA… | 4 | R$ 284,00 | R$ 1.136,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.136,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.136,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000724 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.136,00 · a liquidar R$ 1.136,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1312 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.136,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000724 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000724 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.021161/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.136,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600489
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.