Contrato federal · Empenho 2024NE002507 · Comprasnet Contratos
RADIODIAGNOSTICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 102/2023 - CI 137/2024 - PROCESSO 23079.257625/2022-57 - FAVOR INFORMAR O NÚMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 26.715.034/0001-56) para: radiodiagnostico - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 102/2023 - ci 137/2024 - processo 23079.257625/2022-57 - favor informar o número do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 4.600,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 26.715.034/0001-56
- Processooficial
- 23079.257625/2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00102/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADOCOLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE* CERCA DE 500 ML, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DE 50 EM 50 ML, VÁLVULA VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES P/ FIXAÇÃO P… | 50 | R$ 92,00 | R$ 4.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002507 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.600,00 · a liquidar R$ 4.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2885 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002507 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257625/2022-57
valor global após o termo: R$ 4.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600502
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.