Contrato federal · Empenho 2025NE000231 · Comprasnet Contratos
160539000012025NC006860, DE 07MAI25 - *339030.22 - MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO À REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES UTILIZADOS DURANTE A RECENTE OPERAÇÃO REALIZADA PELA CIA C 8ª BDA INF MTZ, E…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 37.745.392/0001-28) para: 160539000012025nc006860, de 07mai25 - *339030.22 - material de limpeza visando à reposição dos estoques utilizados durante a recente operação realizada pela cia c 8ª bda inf mtz, em apoio ao comando militar do sul..* ate…. Valor global contratado: R$ 315,84. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 37.745.392/0001-28
- Processooficial
- 64302.004762/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 315,84
- Valor globaloficial
- R$ 315,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 168 | R$ 1,88 | R$ 315,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 315,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 315,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 315,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000231 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.004762/2025-20
valor global após o termo: R$ 315,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600523
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.