Contrato federal · Contrato 00089/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA O CORPO DE CADETES DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CRISLEI MEDEIROS MARCENARIA LTDA (CNPJ 12.369.703/0001-70) para: aquisição de mobiliário sob medida para o corpo de cadetes da academia militar das agulhas negras. Valor global contratado: R$ 192.674,70. Vigência de 10/07/2025 a 10/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- CRISLEI MEDEIROS MARCENARIA LTDACNPJ 12.369.703/0001-70
- Processooficial
- 64000.032438/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.090.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 192.674,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.546.073,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Publicaçãooficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 10/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA | 127 | R$ 231,50 | R$ 29.400,50 |
| MESA | 18 | R$ 2.020,32 | R$ 36.365,76 |
| ARMÁRIO | 9 | R$ 206,40 | R$ 1.857,60 |
| GUARDA-ROUPA | 4 | R$ 1.617,71 | R$ 6.470,84 |
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO | 2 | R$ 20.490,00 | R$ 40.980,00 |
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO | 2 | R$ 38.800,00 | R$ 77.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.340.956,81
- A liquidarcalculado
- R$ 770.055,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 570.901,28
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000199 · 25/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.623,39 · a liquidar R$ 49,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.574,16
- 2025NE000956 · 14/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.090.850,00 · a liquidar R$ 536.522,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 554.327,12
- 2025NE000548 · 30/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000127 · 19/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 233.483,42 · a liquidar R$ 233.483,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 08/08/2025
ALTERAR A CLÁUSULA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAD DO TERMO DE CONTRATO Nº 89/2025. ONDE SE LÊ: GESTÃO/UNIDADE: 0001-160249 FONTE DE RECURSOS: 1000000000 PROGRAMA DE TRABALHO: 171460 NATUREZA DA DESPESA: 449052 PLANO INTERNO: I3FPPREDEGE NOTA DE EMPENHO: 2025NE548 DE 30 DE MAIO…
valor global após o termo: R$ 1.090.850,00 · vigência até 10/07/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/08/2025
1. SUPRESSÃO QUALITATIVAS COM REPERCUSSÃO FINANCEIRA DO ITEM Nº 5 DO TERMO DE CONTRATO Nº 89/2025 QUE CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DE DETERMINADOS COMPONENTES DO PROJETO ORIGINAL DOS ARMÁRIOS, TAIS COMO GAVETAS, DIVISÓRIAS E DEMAIS ELEMENTOS ACESSÓRIOS, RESULTANDO EM UMA REDUÇÃO DE VALOR DE R$ 57.543,84…
valor global após o termo: R$ 1.066.122,32 · vigência até 10/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 04/02/2026
REAJUSTE DOS PREÇOS UNITÁRIOS COM REPERCUSSÃO FINANCEIRA DOS ITENS Nº 5 E 6 DO TERMO DE CONTRATO Nº 89/2025 COM FUNDAMENTO NO ART. 130, DA LEI 14.133, DE 2021. . . . ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DOS ITENS Nº 5, 6, 8 E 9 DO TERMO DE CONTRATO Nº 89/2025 - ALA H - NO VALOR DE R$ 233.483,42
valor global após o termo: R$ 192.674,70 · vigência até 10/07/2026
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 12/05/2026
O presente termo de apostilamento tem por objeto acrescentar dados da CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Termo Aditivo Nr 2/2026 ao Contrato nº 89/2025, realizando assim a inclusão dos dados de dotação orçamentária da Nota de Empenho 2025NE000956, inscrita em Restos a Pagar Não Processados…
valor global após o termo: R$ 192.674,70 · vigência até 10/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600527
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.