Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA OS BEBEDOUROS DO CSAM CONFORME OFÍCIO 100/2025 - DRAP/DGSA/RIFB/IFBRASILIA E PROCESSO 23160.000678.2024-31.
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.546.269/0001-71) para: empenho para a aquisição de filtros de purificação de água para os bebedouros do csam conforme ofício 100/2025 - drap/dgsa/rifb/ifbrasilia e processo 23160.000678.2024-31.. Valor global contratado: R$ 468,48. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.546.269/0001-71
- Processooficial
- 23160.000678.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 468,48
- Valor globaloficial
- R$ 468,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 40 | 2 | R$ 24,00 | R$ 48,00 |
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL ELEMENTO TRIPLA FILTRAÇÃO, VAZÃO 50 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANTA POLIPROPILENO,DOLOMITA,CARVÃO ATIVADO PRATA, APLICAÇÃO PURIFICADOR ÁGUA LIBELL ACQUA FLEX, P… | 8 | R$ 28,59 | R$ 228,72 |
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, COMPRIMENTO 50.8 CM, APLICAÇÃO TRATAMENTO DE ÀGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZAO: 600L/H., 5 MICRONS 2 1/2 POLEGADAS DE DIAM E | 12 | R$ 15,98 | R$ 191,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 468,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 468,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 468,48
Faturas
- 233 · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 468,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000678.2024-31
valor global após o termo: R$ 468,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600531
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.