Contrato federal · Outros 90011/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou INA INOVA LTDA (CNPJ 52.472.358/0001-10) para: registro de preços para a eventual aquisição centralizada de material de consumo para as unidades demandantes da anvisa. Valor global contratado: R$ 1.001,65. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INA INOVA LTDACNPJ 52.472.358/0001-10
- Processooficial
- 25351.902504/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.001,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.001,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITEIRALEITEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, MATERIAL CABO MADEIRA | 15 | R$ 27,55 | R$ 413,25 |
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO/BORRACHA, TIPO PORTÁTIL, RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO DETECÇÃO DE VAZAMENTOS EM SISTEMAS DE AR CONDICIO N, LUMINOSIDADE 150 LM, TIPO LÂMPADA LED COB ULTRAVIOLETA, ACESS… | 6 | R$ 71,00 | R$ 426,00 |
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO 5,8 X 2,60 X 0,5 CM, COR SORTIDA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CHAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CAIXA, ETIQUETA INTERNA DE PAPEL | 5 | R$ 32,48 | R$ 162,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 666,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 666,80
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001020 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 448,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 448,19
- 2026NE000391 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153,65
- 2026NE000568 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64,96
Faturas
- 116 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64,96
- 108 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 153,65
- 84 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 448,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90011/2025 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
valor global após o termo: R$ 1.001,65 · vigência até 11/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.