Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA AS AULAS DE CAMPO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 90002/2025, PROCESSO 23805.250326.2025-82.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: aquisição de ferramentas e materiais para as aulas de campo do campus itaberaba, conforme pregão 90002/2025, processo 23805.250326.2025-82.. Valor global contratado: R$ 784,50. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA 155884
- Local da unidadeoficial
- ITABERABA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914703
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23805.250326.2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 784,50
- Valor globaloficial
- R$ 784,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HALOXIFOPE-P-METÍLICOHALOXIFOPE-P-METÍLICO, CONCENTRAÇÃO 12,47% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 95977-29-0 | 5 | R$ 29,90 | R$ 149,50 |
| SOLUÇÃOSOLUÇÃO, COMPOSIÇÃO CAMP-D- PICLORAM + 2,4-D, APLICAÇÃO CONTROLE DE ARBUSTOS E ERVAS DANINHAS, TIPO HERBICIDA, CONCENTRAÇÃO 64 G/L, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 5 | R$ 127,00 | R$ 635,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 784,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 784,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 784,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 784,50
Faturas
- PADRON · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 635,00
- MADEMATO · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.250326.2025-82
valor global após o termo: R$ 784,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600559
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.