Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL , INFO , REFEITORIO E MOBIL. PARA CAM PUS ITABERABA CONFORME PREGAO 90001.2025 SUAP 23805.251316.2024-83
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou RIOS SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.217.917/0001-60) para: aquisição de equipamentos de audiovisual , info , refeitorio e mobil. para cam pus itaberaba conforme pregao 90001.2025 suap 23805.251316.2024-83. Valor global contratado: R$ 2.724,80. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA 155884
- Local da unidadeoficial
- ITABERABA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914703
- Fornecedoroficial
- RIOS SOLUCOES LTDACNPJ 57.217.917/0001-60
- Processooficial
- 23805.251316.2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.724,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.724,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 L, TIPO BASCULANTE, COR CINZA/ GRANITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 40 | R$ 68,12 | R$ 2.724,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.724,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.724,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.724,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.724,80
Faturas
- LIXEIRAS · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.724,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.251316.2024-83
valor global após o termo: R$ 2.724,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600560
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.