Contrato federal · Empenho 2025NE000615 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.00.00.00.25(06)-COPIEPE. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90001/2024, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA C…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: u.o.12.28.01.00.00.00.25(06)-copiepe. condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº90001/2024, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. autorizado pelo ordenador de…. Valor global contratado: R$ 21.049,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23083.005023/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.049,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.049,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOSFATO BICÁLCICOFOSFATO BICÁLCICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA PCA (18.22), ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 50 | R$ 308,00 | R$ 15.400,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO , UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0… | 42 | R$ 134,50 | R$ 5.649,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.049,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.049,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000615 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.049,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.049,00
Faturas
- 939 · emitida 12/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.049,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000615 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.005023/2024-19
valor global após o termo: R$ 21.049,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 600569
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.